《關(guān)于省級信息化運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（試行）》解讀

      為加強(qiáng)省級部門預(yù)算管理，規(guī)范信息化運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目（以下簡稱信息化運(yùn)維項(xiàng)目）支出預(yù)算編制，近日，省財(cái)政廳報(bào)經(jīng)省政府同意，印發(fā)了《關(guān)于省級信息化運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（試行）》（以下簡稱《規(guī)定》）?，F(xiàn)就相關(guān)內(nèi)容解讀如下：

　　一、出臺背景

　　當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)與信息化成為推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要途徑，黨的十九大和十九屆四中全會對運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段開展工作提出了明確要求。近年來，為充分利用互聯(lián)網(wǎng)與信息化技術(shù)提升工作效率，省直各單位相繼建成了政務(wù)服務(wù)、視頻會議、安全防護(hù)等不同用途、數(shù)量眾多的信息化系統(tǒng)，對提升機(jī)關(guān)服務(wù)效能和管理能力方面發(fā)揮了重要作用。為保證信息化系統(tǒng)正常運(yùn)行，省直各單位普遍每年需要支出一定的日常運(yùn)維費(fèi)，并且隨著政府信息化建設(shè)進(jìn)程不斷加快，運(yùn)維費(fèi)用總體規(guī)模還將繼續(xù)增加。但由于我省尚未建立完整的信息化運(yùn)維項(xiàng)目預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，各單位在編制預(yù)算時(shí)普遍存在方案編制不規(guī)范、預(yù)算明細(xì)不合理、運(yùn)維內(nèi)容邊界不清晰等問題。

　　為了規(guī)范省級信息化運(yùn)維項(xiàng)目方案編制，提升項(xiàng)目預(yù)算的精準(zhǔn)度和合理性，省財(cái)政廳在充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，廣泛征求各省直單位的意見，經(jīng)過多輪修改完善，形成了本《規(guī)定》。

　　二、主要內(nèi)容

　　（一）明確適用范圍

　　本《規(guī)定》適用于省級財(cái)政資金安排的信息化運(yùn)維項(xiàng)目，除包含非涉密政務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目外，還根據(jù)省直單位的實(shí)際需求增加了視頻會議系統(tǒng)、安防系統(tǒng)及其他信息化運(yùn)維項(xiàng)目。涉密項(xiàng)目可參照本《規(guī)定》執(zhí)行。

　?。ǘ┟鞔_信息化運(yùn)維內(nèi)容

　　本《規(guī)定》將信息化運(yùn)維內(nèi)容分為5類，分別為：

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施維保，主要包括機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)、維修保障，通信鏈路租賃等。

　　2.硬件設(shè)備維保，主要包括服務(wù)器和存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)和安全設(shè)備、音視頻系統(tǒng)和其他設(shè)備維護(hù)。

　　3.軟件運(yùn)維，主要包括產(chǎn)品軟件、定制開發(fā)軟件和信息資源維護(hù)。

　　4.等保測評、密碼應(yīng)用及安全服務(wù)，主要包括3項(xiàng)內(nèi)容：一是信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評；二是密碼應(yīng)用服務(wù)；三是安全服務(wù)，如漏洞掃描、滲透測試等。

　　5.其他服務(wù)，指除以上所列內(nèi)容外其他有關(guān)運(yùn)維服務(wù)。

　　（三）明確資金來源

　　本《規(guī)定》是各單位編制預(yù)算的依據(jù)，各單位不能以此申請?jiān)黾硬块T整體預(yù)算規(guī)模，項(xiàng)目資金還應(yīng)由原渠道解決。

　?。ㄋ模┮?guī)范項(xiàng)目方案編制內(nèi)容

　　各單位應(yīng)按照《項(xiàng)目支出預(yù)算方案編制規(guī)范》要求編制信息化運(yùn)維項(xiàng)目方案，項(xiàng)目方案應(yīng)具體闡述以下5個(gè)方面的內(nèi)容：

　　1.基本情況，主要闡述項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目單位情況、項(xiàng)目概況、項(xiàng)目總投資及資金來源。

　　2.需求分析，主要闡述本單位的軟硬件資源現(xiàn)狀，填寫軟硬件資源存量表（表1—1），并闡述項(xiàng)目的運(yùn)維需求。

　　3.主要內(nèi)容，主要闡述本單位當(dāng)前信息化系統(tǒng)運(yùn)維概況，根據(jù)項(xiàng)目具體運(yùn)維需求，按照規(guī)范中的相關(guān)要求闡述項(xiàng)目的運(yùn)維內(nèi)容。

　　4.資金預(yù)算，按照規(guī)范格式填報(bào)項(xiàng)目總預(yù)算和分項(xiàng)預(yù)算表格，并需在填報(bào)的分項(xiàng)預(yù)算表后附相應(yīng)的購置合同。

　　5.項(xiàng)目績效目標(biāo)，闡述項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　?。ㄎ澹┟鞔_了具體預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

　　《項(xiàng)目支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》明確了5類費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，具體為：

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施維保費(fèi)，主要為機(jī)房和通信鏈路租賃。其中，機(jī)房預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有6類，分別是地面、供配電系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)；不間斷電源主機(jī)、電池；精密空調(diào)、普通空調(diào)、新風(fēng)、加濕；安防監(jiān)控、門禁、報(bào)警系統(tǒng)、多計(jì)算機(jī)切換器（KVM）系統(tǒng)、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)柜、綜合布線；電氣火災(zāi)報(bào)警、氣體滅火系統(tǒng)和其他分項(xiàng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，均制定了相應(yīng)的費(fèi)率，明確了運(yùn)維內(nèi)容和計(jì)算方法。按照本標(biāo)準(zhǔn)測算出的機(jī)房運(yùn)維費(fèi)用不包括機(jī)房值班人員費(fèi)用，確需該項(xiàng)費(fèi)用的應(yīng)在方案編制時(shí)說明情況。機(jī)房年度維保費(fèi)申報(bào)費(fèi)用原則上不超過機(jī)房建設(shè)總費(fèi)用的3.5%。通信鏈路租賃預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有2類，裸光纖、數(shù)據(jù)專線和互聯(lián)網(wǎng)線路未制定明確標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場情況據(jù)實(shí)編報(bào)，短信平臺標(biāo)準(zhǔn)為0.05元/條。

　　2.硬件設(shè)備維保費(fèi)，主要為服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、音視頻系統(tǒng)和其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，均制定了相應(yīng)的費(fèi)率，明確了運(yùn)維內(nèi)容和計(jì)算方法。硬件設(shè)備年度維保申報(bào)費(fèi)用原則上不超過硬件設(shè)備購置總費(fèi)用的5%。

　　3.軟件運(yùn)維費(fèi)，主要為產(chǎn)品軟件、定制開發(fā)軟件和信息資源維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。其中，產(chǎn)品軟件預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有6類，分別是操作系統(tǒng)、辦公軟件；中間件、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；虛擬化軟件；安全軟件；備份軟件和其他分項(xiàng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。定制開發(fā)軟件預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有3類，分別是簡單功能、較復(fù)雜功能和非常復(fù)雜功能軟件系統(tǒng)分項(xiàng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，均制定了相應(yīng)的費(fèi)率，明確了運(yùn)維內(nèi)容和計(jì)算方法。申報(bào)的運(yùn)維費(fèi)用超過購置費(fèi)15%的，視為升級改造，不適用本標(biāo)準(zhǔn)。信息資源維護(hù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有2類，分別是數(shù)據(jù)錄入、處理、備份、更新和系統(tǒng)遷移分項(xiàng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，明確了人工單價(jià)，工作量須據(jù)實(shí)申報(bào)。

　　4.等保測評、密碼應(yīng)用及安全服務(wù)費(fèi)未制定明確標(biāo)準(zhǔn)，各單位結(jié)合實(shí)際需求及市場情況據(jù)實(shí)編報(bào)，單位有多個(gè)存量系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)軟硬件情況，進(jìn)行統(tǒng)籌整合后結(jié)合市場情況編報(bào)預(yù)算。

　　5.其它運(yùn)維服務(wù)費(fèi)，未制定明確標(biāo)準(zhǔn)，各單位結(jié)合實(shí)際需求及市場情況據(jù)實(shí)編報(bào)。

　　除以上內(nèi)容外，還明確了同類設(shè)備軟件數(shù)量超過10臺（套）以上的以及多個(gè)系統(tǒng)由統(tǒng)一運(yùn)維商運(yùn)維情況下的規(guī)模調(diào)整系數(shù)。

　?。┏浞重瀼卣^緊日子的要求

　　《規(guī)定》明確指出，有關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)為最高限額控制標(biāo)準(zhǔn)，所列運(yùn)維內(nèi)容不是每個(gè)信息化運(yùn)維項(xiàng)目必須發(fā)生的事項(xiàng)，各單位應(yīng)按照厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，牢固樹立過緊日子的思想，根據(jù)實(shí)際運(yùn)維需求編列項(xiàng)目內(nèi)容，從嚴(yán)從緊編制項(xiàng)目預(yù)算。強(qiáng)化績效管理，要求在編制預(yù)算時(shí)同步設(shè)置績效目標(biāo)，為實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價(jià)奠定基礎(chǔ)，真正做到花錢必問效。